Mục tiêu

Kết hợp lý thuyết đã học với các nghiên cứu về thực tế thực hiện lập kế hoạch dự án mở “Cửa hàng thời trang nam” tại chợ Thái, mục tiêu của dự án mà nhóm thực hiện đưa ra là:

-         Thu lợi nhuận cho chủ đầu tư.

-        Đáp ứng, phục vụ nhu cầu về thời trang nam cho các đối tượng dân cư, học sinh, sinh viên trong địa bàn tỉnh.

-        Góp phần phát triển nền kinh tế tại địa phương theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Phạm vi thực hiện:

“ Cửa hàng thời trang nam” là một dự án quy mô nhỏ nên ban đầu chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dân cư, học sinh, sinh viên trong địa bàn Thành phố và tỉnh Thái Nguyên. Do vậy các nghiên cứu đánh giá khả thi và dự án thiết kế chỉ tập trung vào những yếu tố cơ bản.

Phương pháp thực hiện:

 Sử dụng phương pháp nghiên cứu các thông tin thứ cấp cần thiết để đánh giá và lập kế hoạch dự án.

Nội dung:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đồ án gồm hai phần như sau:

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Phần 2: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

 

 

PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư

            Hiện nay, xã hội đang trên đà phát triển, mức sống của người dân đã cao hơn nhiều so với trước đây. Việc ăn mặc đẹp, phù hợp không chỉ là vấn đề của nữ giới mà của cả nam giới. Cùng với đó xu hướng thời trang đòi hỏi ngày càng phải đa dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng cũng phải tốt. Tuy nhiên, thời trang hiện nay đa số lại chỉ tập trung vào giới nữ, các cửa hàng thời trang nam đang chiếm một số lượng ít và chưa đa dạng chưa thể đáp ứng được đủ nhu cầu cho nam giới.

Nhu cầu về thời trang ngày càng được coi trọng không chỉ thu hút phái nữ mà ngay cả phái nam cũng đang rất quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay trên chợ Thái số lượng các gian hàng thời trang dành cho nam là rất ít chỉ bằng 1/3 số lượng các gian hàng thời trang nữ. Mặt khác mẫu mã, chủng loại các mặt hàng thời trang dành cho nam chưa phong phú, đa dạng trong khi nhu cầu của khách hàng lại rất lớn. Do đó, đứng trước một thị trường tiềm năng lớn như vậy việc mở một cửa hàng thời trang nam ở chợ Thái là rất cần thiết và là một dự án mang tính khả thi cao có khả năng thu lợi nhuận lớn.

1.2 .Tóm tắt dự án đầu tư

- Tựa đề dự án : Mở cửa hàng thời trang nam

            - Chủ dự án : Nhóm sinh viên

            - Địa điểm đầu tư : Chợ Thái

            - Hình thức đầu tư : Góp vốn trực tiếp

            - Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án : Đáp ứng nhu cầu thời trang cho phái nam khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận. Thu lợi nhuận, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Thái Nguyên.

            - Căn cứ xác định đầu tư : Chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế và Luật thương mại năm 2005...

            - Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn : 250.000.000 đồng

            - Sản phẩm chủ yếu : Quần áo nam

            - Công nghệ, trang thiết bị sử dụng cho dự án 

            - Nguồn cung cấp nguyên liệu : Các đầu mối lớn như chợ Đồng Xuân, cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái... hoặc những nhà bán buôn.

            - Thời gian thực hiện dự án : tháng 4/2011

- Thị trường tiêu thụ: khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận.

- Hiệu quả tài chính của vốn đầu tư : Thu lợi nhuận

- Hiệu quả kinh tế xã hội : Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng được nhu cầu thời trang đang thiếu hụt hiện nay của phái nam trong khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận.

1.3. Nghiên cứu tính khả thi của dự án

1.3.1. Khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án

            Dự án mở cửa hàng thời trang nam là một dự án tuy có quy mô không lớn nhưng khi đi vào hoạt động thì nó lại mang rất nhiều hiệu quả kinh tế xã hội :

            - Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

            - Nhu cầu thời trang của phái nam hiện nay là rất lớn, việc dự án đưa vào thực hiện sẽ góp phần đáp ứng đủ nhu cầu cho phái nam ở khu vực thành phố nói chung và nhu cầu của học sinh, sinh viên nam ở tất cả các trường học nói riêng.

            - Tạo khoản thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thuế môn bài và thuế kinh doanh.

1.3.2. Khía cạnh pháp lý của dự án

            Dự án đảm bảo tính pháp lý là dự án không vi phạm an ninh quốc phòng, môi trường, thuần phong mỹ tục cũng như Luật pháp của Nhà nước Việt Nam.

1.3.3. Khía cạnh thị trường của dự án:

             Dự án được mở tại Chợ Thái - một trung tâm thương mại lớn của tỉnh Thái Nguyên, được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố. Đây là một khu vực tập trung đông dân cư có mức thu nhập khá.

Theo thông tin từ trang web của Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2010 đạt 14,6%, GDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm. Qua đó có thể thấy đời sống của người dân nơi đây được nâng lên cao, xã hội phát triển nên nhu cầu về ăn mặc, làm đẹp sẽ là rất lớn.

 Số lượng người tiêu dùng: Theo kết quả điều tra năm 2010, dân số tỉnh Thái Nguyên khoảng 1,2 triệu người, riêng TP. Thái Nguyên có trên 330 nghìn người. Ngoài ra tỉnh có 6 Trường Đại học, 11 trường Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 9 trung tâm dạy nghề thu hút hàng chục nghìn sinh viên các nơi đến học tập. Với số lượng dân cư đông đúc như vậy thì khách hàng mục tiêu của dự án là phái nam sống tại thành phố Thái Nguyên và ở các trường học nói riêng. Qua tìm hiểu thì phần lớn phái nam có thói quen đi mua sắm vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết và  họ thường vào trung tâm thành phố để mua sắm, đặc biệt là ở chợ Thái nên việc mở một cửa hàng thời trang trong chợ Thái phù hợp với thu nhập của người dân và sẽ đáp ứng được phần lớn sự thiếu hụt các mặt hàng, đáp ứng thị hiếu của khách hàng và nó còn có thể thu hút được khách hàng của các đối thủ cạnh tranh.

 

1.3.4. Khía cạnh kỹ thuật của dự án

            - Lựa chọn các trang thiết bị cho dự án

            Đây là một dự án có quy mô nhỏ mà lại thuộc về kinh doanh hàng hóa nên các trang thiết bị cho dự án đơn giản, không cần nhiều máy móc thiết bị. Thiết bị dùng cho dự án như: quạt, giá treo Inox, gương, bóng điện… Ngoài ra còn có các đồ dùng khác như: chổi, ghế, rèm…

            - Sản phẩm tiêu thụ của dự án là quần áo dành cho nam và các đồ dùng thiết yếu cho phái nam như là tất và đồ lót…

            - Hình thức và kiểu dáng của sản phẩm: tùy thuộc theo mùa và theo thị hiếu của khách hàng.

            - Địa điểm thực hiện dự án: dự án được mở tại chợ Thái.

+ Đây là một khu vực tập trung rất đông dân cư nên khả năng tiêu thụ sản phẩm là rất lớn.

+Tình hình an ninh: Đây là khu vực có an ninh đảm bảo do có sự giám sát của ban quản lý chợ.

- Vấn đề môi trường: Rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất cũng như trong khâu tiêu thụ sẽ được phân loại và thu gom ngay trong ngày.

1.3.5. Khía cạnh tài chính của dự án.

1.3.5.1. Phương án huy động vốn

            * Dự kiến kế hoạch huy động vốn của dự án:

            - Phương án huy động vốn: huy động vốn từ các thành viên

            - Khả năng hoàn vốn: Đến cuối năm thứ 2 dự án đã thu hồi lại vốn và có lãi

* Dự án sử dụng nguồn vốn tự có do đó phải tính đến tỷ lệ lạm phát và chi phí cơ hội. Ta có :

-Tỷ lệ lạm phát f= 6,2% (lấy theo 3 tháng đầu năm 2011 được Bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo tại hội nghị giao ban trực tuyến của chính phủ ngày 18/3 và đựơc báo VIBonline.com.vn đưa ra ngày 19/03/2011)

- Lãi suất trần  được coi là: r_cơhội = 14%/năm  ( lấy theo lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức được ban hành theo thông tư  số 02/2011/TT- NHNN ngày 03/03/2011)

 Khi đó ta có tỷ suất r được tính như sau:

            r = (1+f)(1+ r _{cơ hội}) – 1= (1+0,062)(1+0,14) - 1= 0,2107hay 21,07%

            * Dự tính thời gian thu hồi vốn và hình thức góp vốn:

            Nguồn vốn khi đầu tư vào dự án được góp chủ yếu bằng tiền mặt và thời gian thu vốn góp trong vòng 2 tuần trước khi dự án bắt đầu đi vào thực hiện.

            1.3.5.2. Xác định tổng mức vốn đầu tư của dự án

                                                                                                            ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Vốn cố định:   - Chi phí mua quầy hàng  -  Chi phí sửa chữa cửa hàng  - Chi phí thiết bị	138.656.000 130.000.000     1.000.000     7.656.000
2	Vốn lưu động	100.000.000
3	Vốn dự phòng	11.344.000
	Tổng cộng	250.000.000

Bảng 01: Tổng mức đầu tư của dự án

* Dự tính chi phí cho dự án

-         Chi phí mua thiết bị cho cửa hàng:

ĐVT: Đồng                                                                                                

 

Bảng 02: Bảng chi phí mua thiết bị cho cửa hàng

* Dự tính chi phí mua quần áo tháng đầu mùa xuân và mùa hè

                                                                                            ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng (Cái)	Đơn giá	Thành tiền
1	Áo may ô	90	30	2.700
2	Áo thun	200	100	20.000
3	Áo sơ mi	200	150	30.000
4	Đồ lót	60	15	900
5	Quần âu	100	110	11.000
6	Quần bò	80	150	12.000
7	Quần đùi	50	50	2.500
8	Quần thô	80	160	12.800
9	Quần sooc	30	90	2.700
	Tổng			82.720

Bảng 03: Bảng dự tính chi phí mua quần áo đầu tháng mùa xuân và mùa hè

* Dự tính chi phí mua quần áo 6 tháng tiếp theo mùa xuân và mùa hè

ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng ( Cái )	Đơn giá	Thành tiền
1	Áo may ô	30	30	900
2	Áo thun	50	100	5.000
3	Áo sơ mi	30	150	4.500
4	Đồ lót	20	15	300
5	Quần âu	30	110	3.300
6	Quần bò	30	150	4.500
7	Quần đùi	30	50	1.500
8	Quần thô	30	160	4.800
9	Quần sooc	25	90	2.250
	Tổng			27.050

Bảng 04: Bảng dự  tính chi phí mua quần áo 6 tháng tiếp theo mùa xuân và mùa hè

 

 

* Tổng chi phí tháng đầu mùa hè và mùa xuân

 

 

		ĐVT: 1000 đồng
STT	Chi phí	Thành tiền
1	Chi phí thu mua quần áo	82.720
2	Lương nhân viên (1.000 x 2)	2.000
3	Chi phí điện nước	200
4	Chi phí cho ngày khai trương	500
4	Chi phí khác	700
	Tổng	86.120

Bảng 05: Bảng xác định tổng chi phí tháng đầu mùa hè và mùa xuân

 

* Tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa hè và mùa xuân

		ĐVT: 1000 đồng
STT	Chi phí	Thành tiền
1	Chi phí thu mua quần áo	27.050
2	Lương nhân viên (1.000 x 2)	2.000
3	Chi phí điện nước	200
4	Chi phí khác	500
	Tổng	28.400

Bảng 06: Bảng xác định tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa hè và mùa xuân

 

* Dự tính chi phí mua quần áo tháng đầu mùa thu và mùa đông

ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng (cái)	Đơn giá	Thành tiền
1	Áo thu đông	80	120	9.600
2	Áo rét	50	350	14.000
3	Áo len	40	150	6.000
4	Bộ quần áo gió (bộ)	20	200	4.000
6	Quần bò	50	150	7.500
7	Quần thô	50	160	8.000
8	Tất (đôi)	30	15	450
	Tổng			49.550

Bảng 07: Bảng dự tính chi phí mua quần áo tháng đầu mùa thu và mùa đông

 

 * Dự tính chi phí mua quần áo 4 tháng tiếp theo của  mùa thu và mùa đông                                                                               

                                                                                         ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng (cái)	Đơn giá	Thành tiền
1	Áo len	20	150	3.000
2	Áo rét	50	350	17.500
3	Bộ quần áo gió (bộ)	30	200	6.000
4	Quần âu	10	110	1.100
5	Quần bò	45	150	6.750
6	Quần thô	40	160	6.400
7	Tất (đôi)	30	15	450
	Tổng			41.200

Bảng 08: Bảng dự tính chi phí mua quần áo 4 tháng tiếp theo của mùa thu và mùa đông

 

* Tổng chi phí tháng đầu mùa đông

		ĐVT: 1000 đồng
STT	Chi phí	Thành tiền
1	Chi phí thu mua quần áo	49.550
2	Lương nhân viên (1.000 x 2)	2.000
3	Chi phí điện nước	200
4	Chi phí khác	500
	Tổng	52.250

Bảng 09: Bảng xác định tổng chi phí tháng đầu mùa đông

 

* Tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông

		ĐVT: 1000 đồng
STT	Chi phí	Thành tiền
1	Chi phí thu mua quần áo	41.200
2	Lương nhân viên (1.000 x 2)	2.000
3	Chi phí điện nước	200
4	Chi phí khác	500
	Tổng	43.900

Bảng 10: Bảng xác định tổng chi phí mỗi tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông

 

* Dự tính doanh thu cho dự án trong năm

- Doanh thu tháng đầu mùa xuân và mùa hè

                                                              

 

                             ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng ( Cái)	Giá bán	Thành tiền
1	Áo may ô	20	45	900
2	Áo thun	50	150	7.500
3	Áo sơ mi	25	200	5.000
4	Đồ lót	10	25	250
5	Quần âu	20	160	3.200
6	Quần bò	25	280	7.000
7	Quần đùi	15	65	975
8	Quần thô	25	280	7.000
9	Quần sooc	15	110	1.250
	Tổng			33.075

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 11: Bảng doanh thu tháng đầu mùa xuân và mùa hè

-Doanh thu các tháng tiếp theo của mùa hè và mùa xuân

 

 ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng ( Cái)	Giá bán	Thành tiền
1	Áo may ô	40	45	1.800
2	Áo thun	70	150	10.500
3	Áo sơ mi	40	200	8.000
4	Đồ lót	15	25	375
5	Quần âu	30	160	4.800
6	Quần bò	30	280	8.400
7	Quần đùi	25	65	1.625
8	Quần thô	30	280	8.400
9	Quần sooc	25	110	2.750
	Tổng			46.650

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 12: Bảng doanh thu các tháng tiếp theo của mùa hè và mùa xuân

*Doanh thu tháng đầu mùa thu và mùa đông

                                                                                    ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng (cái)	Đơn giá	Thành tiền
1	Áo len	15	200	3.000
2	Áo rét	10	500	5.000
3	Áo sơ mi	10	200	2.000
4	Áo thu đông	50	170	8.500
5	Bộ quần áo gió (bộ)	5	350	1.750
6	Đồ lót	10	25	250
5	Quần âu	10	160	1.600
6	Quần bò	20	280	5.600
7	Quần thô	30	280	8.400
8	Tất (đôi)	15	20	300
	Tổng			36.400

Bảng 13: Bảng doanh thu tháng đầu mùa thu và mùa đông

- Doanh thu các tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông

 

ĐVT: 1000 đồng      

STT	Tên mặt hàng	Số lượng (cái)	Đơn giá	Thành tiền
1	Áo len	15	220	3.300
2	Áo rét	50	500	25.000
3	Áo sơ mi	10	220	2.200
5	Bộ quần áo gió (bộ)	20	350	7.000
6	Đồ lót	10	25	250
5	Quần âu	10	185	1.850
6	Quần bò	45	280	12.600
7	Quần thô	30	290	8.700
8	Tất (đôi)	20	20	400
	Tổng			61.300

            Bảng 14: Bảng doanh thu các tháng tiếp theo mùa thu và mùa đông

            * Dự tính lỗ lãi của dự án:

					ĐVT: 1000 đ
STT	Danh mục			Năm hoạt động
		Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
1	Chi phí hàng năm	468.870	468.870	468.870	468.870	468.870
2	Tổng doanh thu	579.925	579.925	579.925	579.925	579.925
3	Vốn đầu tư	250.000	0	0	0	0
4	Lợi nhuận ròng	-138.945	111.055	111.055	111.055	111.055
5	Lợi nhuận cộng dồn	-138.945	-27.890	83.165	194.220	305.275

Bảng 15: Bảng dự tính lãi lỗ của dự án

- Theo như bảng trên thì  năm thứ 2 thì dự án đã bắt đầu có lãi và thu hồi lại được vốn.

* Bảng tính chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần NPV.

                                                                                        

                                                                                    ĐVT: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dòng tiền thu: - Doanh thu	579.925	579.925	579.925	579.925	579.925
2	Dòng tiền chi: - Vốn đầu tư ban đầu - Chi phí hàng năm	250.000   468.870	0   468.870	0   468.870	0   468.870	0   468.870
3	Hiệu số dòng tiền thu chi	-138.945	111.055	111.055	111.055	111.055
4	Hệ số chiết khấu 1/(1+r)n (với r = 0.2107)	1	0,826	0,682	0,563	0,465
5	Dòng tiền thuần chiết khấu	-138.945	91.731,43	75.739,51	62.523,965	51.64.,575
6	Cộng dồn dòng tiền thuần chiết khấu	-138.945	-47.213,57	28.525,94	91.049,905	142.690,48

Bảng 16: Bảng tính chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần NPV

Vậy theo bảng trên ta thấy NPV = 142.690.480 đồng

1.4. Đánh giá chung

1.4.1. Thuận lợi

- Dự án phù hợp với chủ trương, chính sách của địa phương.

- Dự án có thị trường lớn, có tiềm năng thu lợi nhuận.

1.4.2. Khó khăn

- Đây là khu tập trung đông dân cư, các cửa hàng nối tiếp nên việc lựa chọn được một địa điểm đẹp, thích hợp có khó khăn.

- Đây là lần đầu tiên chủ đầu tư thực hiện dự án nên kinh nghiệm về các thủ tục pháp lý, trình tự thực hiện còn ít hay chưa có.

PHẦN II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

2.1. Phân tách công việc WBS

2.1.1. Các công việc của dự án

            Dự án “Mở cửa hàng thời trang nam” bao gồm các công việc sau:

            - Góp vốn kinh doanh:

                        + Tính toán chi phí và xác định số vốn cần góp

                        + Lựa chọn phương thức, đối tượng góp vốn

                        + Thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng

                        + Ký kết hợp đồng.

                        + Thu nhận vốn góp

            - Xác định nguồn hàng:

                        + Lên danh sách mặt hàng sẽ lấy

                        + Đi khảo giá, lựa chọn và mua hàng

                        + Vận chuyển hàng về

            - Đăng ký kinh doanh:

                        + Nghiên cứu các thủ tục pháp lý

                        + Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh

                        + Nộp hồ sơ

                        + Hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

            - Lựa chọn quầy hàng

                        + Khảo sát địa điểm

                        + Lựa chọn quầy hàng

                        + Thỏa thuận điều khoản với ban quản lý chợ

                        + Lập hợp đồng mua quầy hàng

                        + Ký kết hợp đồng

            - Mua sắm thiết bị cho cửa hàng

                              + Xác định các thiết bị cần mua

                              + Khảo sát giá cả

                              + Mua và vận chuyển các thiết bị

- Lập kế hoạch khai trương

                              + Xác định thời điểm khai trương

                              + Làm biển

                              + In và phát tờ rơi

                        + Sắp xếp và trang trí cửa hàng

                        +Khai trương cửa hàng

2.1.2. Cơ cấu phân tách công việc WBS đến cấp độ 3

Cơ cấu phân tách công việc là phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án, nó giúp cho việc phân định các công việc thuộc và không thuộc dự án. Dự án “cửa hàng thời trang nam” là một dự án nhỏ, vốn đầu tư ít, thời gian thực hiện ngắn, do vậy chỉ phân tách đến cấp độ thứ 3, là các công việc cụ thể cần làm.

 

2.1.3. Lập danh mục mã hóa công việc của dự án

STT	Công việc	Mã hoá	Danh mục công việc	Công việc trước
1		1.	Góp vốn kinh doanh
2	A	1.1	Tính toán chi phí và xác định số vốn cần góp	-
3	B	1.2	Lựa chọn phương thức, đối tượng góp vốn	A
4	C	1.3	Thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng	A
5	D	1.4	Ký kết hợp đồng	B,C
6	E	1.5	Thu nhận vốn góp	D
7		2.	Xác định nguồn hàng
8	F	2.1	Lên danh sách mặt hàng sẽ lấy	-
9	G	2.2	Đi khảo giá, lựa chọn và mua hàng	F
10	H	2.3	Vận chuyển hàng về	G,Q
11		3.	Đăng ký kinh doanh
12	I	3.1	Nghiên cứu các thủ tục pháp lý	E
13	J	3.2	Lập hồ sơ ĐKKD	I
14	K	3.3	Nộp hồ sơ	J
15	L	3.4	Hoàn thiện các thủ tục pháp lý	K
16		4.	Lựa chọn quầy hàng
17	M	4.1	Khảo sát địa điểm	E
18	N	4.2	Lựa chọn quầy hàng	M
19	O	4.3	Thỏa thuận điều khoản với ban quản lý chợ	N
20	P	4.4	Lập hợp đồng mua quầy hàng	O
21	Q	4.5	Ký kết hợp đồng	P
22		5.	Mua sắm thiết bị cho cửa hàng
23	R	5.1	Xác định các thiết bị cần mua	E
24	S	5.2	Khảo sát giá cả	R
25	T	5.3	Mua và vận chuyển các thiết bị	S,Q
26		6.	Lập kế hoạch khai trương
27	U	6.1	Xác định thời điểm khai trương	L,T,H
28	V	6.2	Làm biển	U
29	W	6.3	In và phát tờ rơi	U
30	X	6.4	Sắp xếp và trang trí cửa hàng	U
31	Y	6.5	Khai trương cửa hàng	V,W,X

 

Bảng 17: Danh mục mã hóa công việc của dự án

2.2. Kinh phí dự toán và nguồn lực thực hiện của dự án

2.2.1. Dự trù kinh phí và nguồn lực

            Dự toán ngân sách dự án là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đẳm bảo dự án được triển khai theo đúng tiến độ

            Dự án mở “ Cửa hàng thời trang nam” được đầu tư từ nguồn vốn của các thành viên góp vốn. Mọi chi phí được dự toán từ dưới lên, tức là từng khoản mục chi phí nhỏ được tính toán cụ thể và tổng hợp lại.

            Tổng kinh phí cho dự  án là 239.930.000 đồng.

            - Bảng dự toán ngân sách cho dự án như sau:

                                                                                                ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Chi phí mua thiết bị -         Giá treo Inox -         Giá treo Inox gắn tường -         Mắc nhựa -         Mắc gỗ -         Rèm thay quần áo -         Gương -         Cây lấy quần áo	4 50 300 300 1 1 2	700 20 4 5 80 200 50	2.800 1.000 1.200 1.500 80 200 100
2	Chi phí mua sắm đồ dung -         Quạt cây -         Bóng đèn Compact to -         Bóng đèn huỳnh quang -         Chổi -         Hót rác -         Ghế	1 2 2 1 1 1	350 100 45 30 10 120	350 200 90 30 10 120
3	Chi phí mua quần áo cho tháng đầu -         Áo may ô -         Áo thun -         Áo sơ mi -         Đồ lót -         Quần âu -         Quần bò -         Quần đùi -         Quần thô -         Quần sooc	90 200 200 60 100 80 50 80 30	30 100 150 15 110 150 50 160 90	2.700 20.000 30.000 900 11.000 12.000 2.500 12.800 2.700
4	Chi phí mua quầy hàng (5 năm)			130.000
5	Chi phí công thợ sửa chữa	3	150	450
6	Chi phí cho việc tuyên truyền, quảng cáo: -         In tờ rơi -         Biển quảng cáo	1000 1	0.2 700	200 700
7	Chi phí cho ngày khai trương			2.500
8	Chi phí phát sinh khác -         Giấy tờ thủ tục liên quan -         Chi phí xăng xe -         Chi phí điện thoại -         Chi phí khác			2.000 1.000 500 300
	Tổng			239.930

Bảng 18: Dự toán ngân sách của dự án.

  

2.2.2. Tổ chức nhân sự cho dự án

   Dự án mở “ Cửa hàng thời trang nam” là một dự án có quy mô nhỏ, thời gian thực hiện ngắn, cần ít nguồn lực và không đòi hỏi về kỹ thuật cao cho nên dự án áp dụng mô hình chủ đầu tư tự thực hiện dự án. Ngoài ra, các công việc như sửa chữa cửa hàng, lắp đặt giá treo tường... được chủ đầu tư thuê làm.

Các thành viên góp vốn sẽ trực tiếp tham gia quá trình kinh doanh của cửa hàng.

 

 

STT	Danh mục công việc	Công việc	Số lượng lao động cần thiết ( người)	Te (Ngày)	Tên người thực hiện
	Góp vốn kinh doanh
1	Tính toán chi phí và xác định số vốn cần góp	A	3	2	Huyền, Hiền, Linh
2	Lựa chọn phương thức và đối tượng góp vốn	B	5	1	Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt
3	Thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng	C	5	1	Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt
4	Ký kết hợp đồng	D	5	1	Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt
5	Thu nhận vốn góp	E	1	10,5	Huyền
	Xác định nguồn hàng
6	Lên danh sách mặt hàng sẽ lấy	F	2	2	Lan Anh, Nguyệt
7	Đi khảo giá, lựa chọn và mua hàng	G	2	7	Huyền, Linh
8	Vận chuyển hàng về	H	2	2	Huyền, Linh
	Đăng ký kinh doanh
9	Nghiên cứu các thủ tục pháp lý	I	2	2	Lan Anh, Hiền
10	Lập hồ sơ ĐKKD	J	1	1	Hiền
11	Nộp hồ sơ	K	2	2	Lan Anh, Hiền
12	Hoàn thiện các thủ tục pháp lý	L	1	2	Hiền
	Lựa chọn quầy hàng
13	Khảo sát địa điểm	M	3	2	Nguyệt, Lan Anh, Hiền
14	Lựa chọn quầy hàng	N	2	1	Nguyệt, Hiền
15	Thỏa thuận điều khoản với ban quản lý chợ	O	2	2	Nguyệt, Hiền
16	Lập hợp đồng mua quầy hàng	P	1	1	Nguyệt
17	Ký kết hợp đồng	Q	2	1	Nguyệt, Hiền
	Mua sắm thiết bị cho cửa hàng
18	Xác định các thiết bị cần mua	R	2	1	Huyền, Linh
19	Khảo sát giá cả	S	2	2	Huyền, Linh
20	Mua và vận chuyển các thiết bị	T	2	2	Huyền, Linh
	Lập kế hoạch khai trương
21	Xác định thời điểm khai trương	U	5	1	Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt
22	Làm biển	V	1	5	Linh
23	In và phát tờ rơi	W	5	2	Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt
24	Sắp xếp và trang trí cửa hàng	X	3	2	Nguyệt, Lan Anh, Hiền
25	Khai trương cửa hàng	Y	5	1	Lan Anh, Hiền, Huyền, Linh, Nguyệt

Bảng 19: Tổ chức nhân sự cho dự án

2.3. Xây dựng lịch trình thực hiện dự án

2.3.1. Xây dựng sơ đồ mạng PERT

SƠ ĐỒ MẠNG PERT CỦA DỰ ÁN “MỞ CỬA HÀNG THỜI TRANG NAM”